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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 목포시는 본 회계연도의 ‘평화 경제의 중심, 위대한 목포시대’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(11개)-정책사업목표(84개)-단위사업(252개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 84개의 정책사업목표와 252개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

목포시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	11	84	252	33	177	42	1,066,434	955,610	110,824
감 사 실	1	1	4	2	2	0	112	123	△11
기획관리국	1	7	36	5	28	3	160,055	78,058	81,997
자치행정복지국	1	17	42	4	34	4	516,197	506,949	9,248
관광문화체육국	1	8	29	3	16	10	54,705	45,153	9,552
경제산업국	1	18	31	4	21	6	111,146	116,958	△5,813
환경수도사업단	1	7	18	0	17	1	65,111	56,222	8,889
안전도시건설국	1	10	36	6	26	4	80,651	82,861	△2,210
보 건 소	1	4	19	6	9	4	20,523	19,106	1,417
도시발전사업단	1	6	16	2	11	3	49,655	40,892	8,763
사 업 소	1	5	18	1	11	6	6,605	7,878	△1,273
의회사무국	1	1	3	0	2	1	1,675	1,410	265

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(http://www.mokpo.go.kr)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2020년	2021년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	4,668,374	4,822,514	154,140	4,986,520
부채 총계	275,531	268,950	-6,581	119,244
비용 총계	907,470	941,970	34,500	1,011,579
수익 총계	963,726	1,094,642	130,916	1,149,979

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(http://www.mokpo.go.kr)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 목포시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2021회계연도 기금운용에 대한 2022년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘22.12. 예정)

9-4. 재정분석 결과

‣ 2021회계연도 재정운영에 대한 2022년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘22.12. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황 (해당없음)

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 목포시의 2021년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	94,215	77,605	82.37
양성평등정책추진사업	12,299	11,066	89.97
성별영향분석평가사업	64,060	58,963	92.04
자치단체 특화사업	17,856	7,577	42.43

▸ 2021년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(http://www.mokpo.go.kr)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 목포시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2021년(A)	53	867,342	10	708,185	708,185	43	159,157	159,157
2020년(B)	63	903,952	13	710,328	710,328	50	193,624	193,624
증감(A-B)	△10	△36,611	△3	△2,143	△2,143	△7	△34,468	△34,468

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2021년에 개최한 모든 행사·축제 현황 【별지1 참조】

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보 【별지2 참조】

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 【별지3 참조】

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 목포시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
대성동행정복지센터 건립	2,584	2020. 8 ~ 2021. 3	기타(주민센터)

▸ 대상사업 : ‘21년 준공된 사업

청사 신축비용 원가정보

대성동 행정복지센터 신축사업

- 단계 : 준공 -

회계과 이제만 270-3275

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	대성동 27-7
	인구 수	착공일	준공일
		226,875명(2020. 8.기준)	218,589명(2021. 3. 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		1,236명/1,296명	1,274명/1,348명
	재정자립도	착공일	준공일
		2020. 8.	2021. 3.

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)				비고
	합계
	본청
	의회
	기타	1990			522㎡						471.91㎡			지상3층
	청사신축 필요성			건축물 노후 및 협소 등 사용인구 증가에 따른 신축건립
	사업기간			착공 당시			2020. 8
				준공			2021. 3
	사업수행방식			설계･시공 일괄 : 설계･시공 분리 : ○
	추정(예정)가격			2,351,883천원			계약금액			1,901,026천원			낙찰율			88%
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)		비고
	합계
	본청
	의회
	기타					913㎡						896.12			지상3층

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계							2,766
	Y-3 이전
	Y-2							466
	Y-1							2,300
	준공연도(Y)
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비								비고
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비						402
	2) 설계비						52
	3) 감리비						20
	4) 공사비						1,901
	5) 기타부대비						209

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획			자체
	타당성 조사			자체
	투융자심사	17. 5.	승인	지방(도)
	공유재산관리계획	16. 9.		지방의회
	설계	20. 5.		자체
	착공	20. 8.		자체
	준공	21. 3.		자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합 계	금액(원)	1,901,026,890	대성동 주민센터 건립(건축공사)
	단위비용(원/㎡)	2,121,681
	점유율(%)	100
건 축	금액(원)	1,656,541,990	건축물 내외 구조물, 기계설비, 부대토목, 철근레미콘, 냉난방기, 창호, 승강기, 조경.
	단위비용(원/㎡)	1,848,819
	점유율(%)	87
기 계	금액(원)	133,465,670	건축물 신축에 대한 전열, 전등. 배전설비
	단위비용(원/㎡)	148,957
	점유율(%)	7
전 기	금액(원)	79,380,400	건축물 구내통신, 음향설비, 전관설비
	단위비용(원/㎡)	88,594
	점유율(%)	4
통 신	금액(원)	31,638,830	건축물 전기 및 기계소방설비
	단위비용(원/㎡)	35,311
	점유율(%)	2
소 방	금액(원)
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
부대시설 (토목,조경)	금액(원)
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)

9-9. 수의계약 현황

우리 목포시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
2,421	135,516	1,654	51,790	68.32%	38.22%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2017	2018	2019	2020	2021
수의계약 실 적	건수	183	1,210	1,431	1,499	1,654
	금액	3,368	26,972	33,934	42,375	51,790

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 300억원, 기초 200억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

시설명 (운영방식)	관리 인력	연간 이용 인원	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)	자산가치 변동현황
						건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
목포국제 축구센터	24	125,631	2009.8.10.	16,481	214,934	71,800	1,599	18,127	53,673	40
김대중노벨 평화상기념관	10	62,490	2013.6.15.	4,677	15,606	20,450	489	3,666	16,784	40
시민문화 체육센터	10	31,182	2003.4.30.	17,547	55,173	31,000	678	11,986	19,014	40
목포자연사 박물관	37	615,028	2004.9.10.	9,177	29,226	21,380	484	7,872	13,508	40

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영비용 (A)				운영수익 (B)						순수익 (C=B-A)
	계	인건비	유지관리비	기타	계	입장료	대관료	임대료	귀속된 수익	기타수익
목포국제 축구센터	2,606	1,057	1,549	-	3,275	-	906	-	-	2,369	669
김대중노벨 평화상기념관	971	374	460	137	1,311	-	8	5	897	401	340
시민문화 체육센터	898	573	325	-	51	-	51	-	-	-	△847
목포자연사 박물관	1,723	1,097	626	-	486	471	-	8	-	-	△1,237

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’21.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
5	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 없음

9-12. 조정교부금 교부 실적 (해당없음)

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2021년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

※ 특·광역 64.0%, 기초(세종, 제주 포함) 55.1%, 공기업 56.0%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
328,618	192,760	58.66

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 목포시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
해 당 없 음

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요(https://www.mois.go.kr)